31. Пошаговая инструкция: автоматическое создание Vendor Bill из Customer Invoice

1. Создание счета на продажу (Customer Invoice)

Шаг 1. Перейдите в модуль:
Бухгалтерия → Клиенты → Счета

Шаг 2. Заполните форму

Шаг 3. Подтвердите документ (кнопка "Confirm")

2. Автоматическое формирование Vendor Bill

Что происходит в системе:

1. При подтверждении Customer Invoice создается:
   • Запись в журнале проводок
   • Связанный документ в Бухгалтерия → Поставщики → Счета

3. Проверка созданного документа

Где найти Vendor Bill:
Бухгалтерия → Поставщики → Документы поставщикам

Что должно совпадать:

• Номенклатура и количество
• Аналитические разрезы:
  • Номер рейса
  • Дата обслуживания
  • Борт номер

4. Дополнительные настройки (при необходимости)

А. Правила межкомпанейских операций
Настройки → Конфигурация → Межфирменные операции

Б. Интеграция с учетной политикой

• Автоматическое применение:
  • НДС
  • Курсовые разницы
  • Статьи затрат

5. Возможные проблемы и решения

6. Планируемые улучшения (2 этап)

1. Автоматическая сверка

2. Расширенная аналитика:
   • Сравнение цен внутри холдинга
   • Контроль сроков оплаты

💡 Совет: Для тестирования создайте 2-3 тестовых документа с разными аналитическими разрезами перед массовым внедрением.